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重庆市科学技术研究院 2020年度部门决算情况说明

重庆市科学技术研究院  cqast.org.cn  2021/8/31  来源: 资财处 浏览:

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一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)系2008年由市政府整合原属中央和地方的10个研究院所组建而成的正厅局级事业单位,是集研究开发、中试孵化、成果转化和创新服务为一体的综合性科研机构和地方科学院,是全国省级地方科学院联盟发起单位和全国科学院联盟重要成员。市科研院现行职能职责为开展应用技术研究,促进科技发展,组织实施应用技术研究,开展科技创新、产业共性技术研发和相关应用技术基础研究,承担重大科技攻关项目,提供工业科技资源共享平台,提供科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技孵化等服务。

(二)机构设置。市科研院本部包含党建工作处(督查室、院工会)、办公室、干部人事处(人才办)、规划发展处(研究室、改革办)、科研管理处(合作办)、资产财务处、纪检监察室等7个内设处室,包含技术评估与转移服务中心、信息与自动化技术研究中心、新材料研究中心、低碳与生态环保研究中心、生物医药与器械研究中心等5个事业研究中心。

(三)单位构成。市科研院为市财政一级预算单位,下辖10家二级预算单位,包含重庆工业自动化仪表研究所、重庆市光学机械研究所、重庆市生物技术研究所、重庆市日用化学工业研究所、重庆市硅酸盐研究所、重庆高技术创业中心、重庆市机电设计研究院、重庆市机械工业理化计量中心、重庆科技检测中心、科学咨询杂志社。其中,前8家单位系转(改)制院所,按要求仅就财政供养的离退休人员经费编制预决算,并由市科研院本部代编(与本部数据合并编报),不纳入单独公开范围;后2家单位系公益二类事业单位,未纳入2021年度部门预决算管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计17,355.06万元,支出总计17,355.06万元。收支较上年决算数 减少1,738.92万元、下降9.1%,主要原因是主要是科研项目和土地出让金减少所致。

2.收入情况。2020年度收入合计10,704.11万元,较上年决算数减少850.27万元,下降7.4%,主要原因为二期土地出让金,基本科研项目经费减少。其中:财政拨款收入 6,388.83万元,占 59.7%;事业收入 1,410.33万元,占13.2%;其他收入 2,904.95万元,占27.1%。此外,年初结转和结余6,650.95万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计12,490.10万元,较上年决算数增加47.07万元,增长0.4%,主要原因是因办公室搬迁增加费用及职工基础绩效保障所致。其中:基本支出 8,253.78万元,占66.1%;项目支出 4,236.31万元,占33.9%;经营支出 0.00万元,占0.00%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余4,864.97万元,较上年决算数减少1,785.98万元,下降26.9%,主要原因是按照项目预算和任务推进情况,逐步列支费用,导致结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计6,790.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少629.37万元,下降8.5%。主要原因是减少的土地出让金和中央引导地方项目经费所致。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,388.83万元,较上年决算数减少209.51万元,下降3.2%。主要原因是项目经费波动所致。较年初预算数增加501.41万 元,增长8.5%。主要原因是2020年基本科研业务经费预算由市科技局编报,未纳入我院年初部门预算。此外,年初财政拨款结转和结余401.88万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,369.85万元,较上年决算数减少648.35万元,下降9.2%。主要原因是上年一次性支付了土地出让金800万元和部分列支了中央引导地方项目所致。较年初预算数增加80.55万元,增长1.3%。主要原因是按照承担项目的任务安排,根据实际所需列支基本科研业务费等研究费用所致。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余420.86万元,较上年决算数增加18.98万元,增长4.7%,主要原因是按照承担项目的任务安排,根据实际所需列支基本科研业务费等研究费用所致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款

支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出1,979.38万元,占31.1%,较年初预算数 增加74.85万元,增长3.9%,主要原因是按照承担项目的任务安排,根据实际所需列支基本科研业务费等研究费用所致。

(2)社会保障与就业支出4,242.96万元,占66.61%,较年初预算数增加5.70万元,增长0.1%,主要原因是养老保险等社会保障性支出增加所致。   

(3)卫生健康支出74.65万元,占1.2%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0.00%

(4)住房保障支出72.86万元,占1.1%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出5,348.83万元。其中:人员经费5,213.52万元,较上年决算数增加241.53万 元,增长4.9%,主要原因是离退休人员离退休费、离退休补贴调整增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费和离退休补贴等。 公用经费135.31万元,较上年决算数减少41.04万元,下降23.3%,主要原因是受疫情影响差旅费、因公出国费、业务招待费等均支出较少或未支出,同时,压缩了印刷费、租赁费及委托业务费等基本运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计18.12万元,较年初预算数减少10.38万元,下降36.4%,主要原因是严格控制“三公”经费支出所致。较上年支出数增加3.60万元,增长24.8%,主要原因是公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因为疫情影响未发生出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少11.90万元,下降100.00%。

公务车购置费0.00万元,主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.95万元,主要用于单位工作人员因公出行、开展业务活动等所需的车辆燃料费、过桥过路费、维修维护费用等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是严格按照预算控制车辆费用支出所致。较上年支出数增加17.63万元,增长5,509.4%,主要原因是疫情影响得到缓解,车辆使用频率增加所致。

公务接待费0.17万元,主要用于接待其他科研单位、高校、企业到我单位学习调研和开展协同创新等。费用支出较年初预算数减少10.33万元,下降98.4%。 较上年支出数减少2.12万元,下降92.6%,主要原因是受疫情影响、尽量控制人员流动和直接接触所致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待3批次,合计25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费66.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本部门系事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.08万元,下降100.00%,主要原因是为避免受疫情影响,院事业本部未召开大型会议,相关中小型会议由下属项目承担单位组织召开。本年度培训费支出 1.99万元,较上年决算数减少4.80万元,下降70.7%,主要原因是减少了现场培训,转为线上网络培训和继续教育等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,用于日常公务使用。单价50万元(含)以上通用设备19台(套),单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金12,489.5万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,党建目标、职能绩效业务目标、配合专项目标、基础保障目标全部完成。

绩效自评结果


六、 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:梁静,联系电话:023-63055055









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